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セブン-イレブン記念財団について

会計報告
2017年度(平成29年度) 貸借対照表
2018年(平成30年)2月28日現在

科  目
金  額(円)
I. 資産の部
1. 流動資産
(1) 現金預金
(2) 貯蔵品
(3) 立替金

流動資産合計

2. 固定資産
(1) 基本財産
譲渡性預金

基本財産合計

(2) 特定資産
土  地

特定資産合計

(3) その他固定資産
建物附属設備
什器備品
車両
機械装置
リサイクル預託金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計
  
 
851,253,446
332,325
180,791

851,766,562

 
 
300,000,000

300,000,000

 
10,963,491

10,963,491

 
8,783,110
1,468,192
1,466,288
1,269,568
37,210

13,024,368

323,987,859

1,175,754,421
II. 負債の部
1. 流動負債
(1) 未払金
(2) 所得税預り金
(3) 社会保険預り金
(4) 雇用保険預り金
(5) その他預り金
(6) 賞与引当金

流動負債合計

負債合計
  
 
64,800
124,550
468,055
129,197
949,183
4,000,000

5,735,785

5,735,785
III. 正味財産の部
1. 指定正味財産
(うち特定資産への充当額)

2. 一般正味財産
(うち基本財産への充当額)
(うち特定資産への充当額)

正味財産合計

負債及び正味財産合計
  
10,797,855
(10,797,855)

1,159,220,781
(300,000,000)
(165,636)

1,170,018,636

1,175,754,421


2017年度(平成29年度) 正味財産増減計算書
2017年(平成29年)3月1日~
2018年(平成30年)2月28日

科  目
金  額(円)
I. 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1) 経常収益
募金収益
店頭募金収入
その他の募金

募金収入合計 

寄付金収益
セブン-イレブン本部寄付金収入
その他寄付金収入

寄付金収入合計 

その他の収益
前年度助成残余金返還額
東京事務局事業収入
九重ふるさと自然学校事業収入
高尾の森自然学校事業収入
受取利息
その他

その他の収益合計 

経常収益計

(2) 経常費用
事業費
公募助成事業
地域活動支援事業費
自然環境保護・保全事業費
災害復興支援事業
広報事業費

事業費合計

管理費
給与手当
法定福利費
退職給付費用
旅費交通費
募金箱関連備品製作費
理事会関係費
その他
減価償却費
賞与引当金繰入額

管理費合計 

経常費用計

当期経常増減額

2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益

 固定資産売却益

経常外収益計

(2) 経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高
  
 
 
 
472,036,817
52,564

472,089,381

 
93,246,810
3,100,958

96,347,768

 
13,761,499
172,808
1,029,249
651,000
37,534
1,369,886

17,021,976

585,459,125

 
 
172,755,720
55,441,204
42,754,831
46,125,276
61,203,155

378,280,186

 
57,283,076
9,839,725
2,599,056
2,090,156
13,500,000
1,164,195
3,853,092
2,199,785
7,300,000

99,829,085

478,109,271

107,349,854

 
 

15,719

15,719

 

0

15,719

107,365,573

1,051,855,208

1,159,220,781
II. 指定正味財産増減の部

土地受贈益

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高
  

256,366

256,366

10,541,489

10,797,855
III. 正味財産期末残高
1,170,018,636


2017年度(平成29年度)財務諸表に関する注記
I.重要な会計方針
     1. 会計方針

当財団では、「公益法人会計基準」及び「「公益法人会計基準」の運用指針」(内閣府公益認定等委員会、平成20年4月11日、改正平成21年10月16日)を適用している。
     2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…
個別法による原価法による。
     3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…
主として法人税法と同一の耐用年数を適用した定額法による。

無形固定資産…
主として法人税法と同一の耐用年数を適用した定額法による。
     4. 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
     5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

I I.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。
(単位:円)
科  目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
譲渡性預金

小 計

特定資産
土 地

小 計
 
300,000,000

300,000,000

 
10,707,125

10,707,125
 
-

-

 
256,366

256,366
 
-

-

 
-

-
 
300,000,000

300,000,000

 
10,963,491

10,963,491
合  計
310,707,125
256,366
-
310,963,491

III.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。
(単位:円)
科  目
当期末残高
(うち指定正味財産
からの充当額)
(うち一般正味財産
からの充当額)
(うち負債に
対応する額)
基本財産
譲渡性預金

小 計

特定資産
土 地

小 計
 
300,000,000

300,000,000

 
10,963,491

10,963,491
 
-

-

 
(10,797,855)

(10,797,855)
 
(300,000,000)

(300,000,000)

 
(165,636)

(165,636)
 
-

-

 
-

-
合  計
310,963,491
(10,797,855)
(300,165,636)
-

IV.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。
(単位:円)
科  目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物付属設備
什器備品
車 両
機械装置
13,985,186
5,539,463
6,706,670
1,998,000
5,202,076
4,071,271
5,240,382
728,432
8,783,110
1,468,192
1,466,288
1,269,568
合  計
28,229,319
15,242,161
12,987,158


付属明細書
2017年(平成29年)3月1日~ 2018年(平成30年)2月28日まで

I.基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記において内容を記載しているため、附属明細書での記載を省略している。
I I.引当金の明細
(単位:円)
科  目
期首残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
目的使用
その他
賞与引当金
4,000,000
7,300,000
7,300,000
-
4,000,000

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