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セブン-イレブン記念財団について

会計報告
2019年度(平成31年度) 貸借対照表
2020年(令和2年)2月29日現在

科  目
金  額(円)
I. 資産の部
1. 流動資産
(1) 現金預金
(2) 貯蔵品

流動資産合計

2. 固定資産
(1) 基本財産
譲渡性預金

基本財産合計

(2) 特定資産
土  地

特定資産合計

(3) その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械装置
車両
什器備品
土地
ソフトウェア
リサイクル預託金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計
  
 
1,060,626,687
33,971

1,060,660,658

 
 
300,000,000

300,000,000

 
11,229,279

11,229,279

 
39,534,490
8,968,160
284,092
1,672,493
6
478,618
25,788,080
272,250
37,210

77,035,399

388,264,678

1,448,925,336
II. 負債の部
1. 流動負債
(1) 所得税預り金
(2) 社会保険預り金
(3) 雇用保険預り金
(4) 賞与引当金

流動負債合計

負債合計
  
 
111,120
841,794
110,263
4,000,000

5,063,177

5,063,177
III. 正味財産の部
1. 指定正味財産
(うち特定資産への充当額)

2. 一般正味財産
(うち基本財産への充当額)
(うち特定資産への充当額)

正味財産合計

負債及び正味財産合計
  
11,063,643
(11,063,643)

1,432,798,516
(300,000,000)
(165,636)

1,443,862,159

1,448,925,336


2019年度(平成31年度) 正味財産増減計算書
2019年(平成31年)3月1日~
2020年(令和2年)2月29日

科  目
金  額(円)
I. 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1) 経常収益
募金収益
店頭募金収入
その他の募金

募金収入合計 

寄付金収益
セブン-イレブン本部寄付金収入
その他寄付金収入

寄付金収入合計 

その他の収益
前年度助成残余金返還額
東京事務局事業収入
九重ふるさと自然学校事業収入
高尾の森自然学校事業収入
受取利息
その他

その他の収益合計 

経常収益計

(2) 経常費用
事業費
公募助成事業
地域活動支援事業費
自然環境保護・保全事業費
災害復興支援事業
広報事業費

事業費合計

管理費
給与手当
法定福利費
退職給付費用
旅費交通費
募金箱関連備品製作費
ボランティア活動支援費
理事会関係費
その他
減価償却費
賞与引当金繰入額

管理費合計 

経常費用計

当期経常増減額

2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益

固定資産受贈益

消耗品受贈益

経常外収益計

(2) 経常外費用

固定資産除却損

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高
  
 
 
 
471,293,805
580,957

471,874,762

 
118,582,887
19,168,528

137,751,415

 
12,586,894
348,088
1,162,376
910,862
39,007
31,927

15,079,154

624,705,331

 
 
133,655,319
50,176,590
38,879,029
22,289,923
56,019,731

301,020,592

 
53,610,593
9,473,209
2,782,438
3,625,846
18,861,120
696,647
1,124,071
3,261,911
16,346,170
8,000,000

117,782,005

418,802,597

205,902,734

 
 

1,883,870

884,787

2,768,657

 
808,620

808,620

1,960,037

207,862,771

1,224,935,745

1,432,798,516
II. 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高
  

0

11,063,643

11,063,643
III. 正味財産期末残高
1,443,862,159


財務諸表に関する注記
I.重要な会計方針
     1. 会計方針

当財団では、「公益法人会計基準」(内閣府公益認定等委員会、平成20年4月11日、改正平成21年10月16日)及び「『公益法人会計基準』の運用指針」(内閣府公益認定等委員会、平成20年4月11日、最終改正平成30年6月15日)を適用している。
     2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…
個別法による原価法による。
     3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…
主として法人税法と同一の耐用年数を適用した定額法による。
     4. 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
     5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

I I.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。
(単位:円)
科  目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
譲渡性預金

小 計

特定資産
土 地

小 計
 
300,000,000

300,000,000

 
11,229,279

11,229,279
 
-

-

 
-

-
 
-

-

 
-

-
 
300,000,000

300,000,000

 
11,229,279

11,229,279
合  計
311,229,279
-
-
311,229,279

III.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。
(単位:円)
科  目
当期末残高
(うち指定正味財産
からの充当額)
(うち一般正味財産
からの充当額)
(うち負債に
対応する額)
基本財産
譲渡性預金

小 計

特定資産
土 地

小 計
 
300,000,000

300,000,000

 
11,229,279

11,229,279
 
-

-

 
(11,063,643)

(11,063,643)
 
(300,000,000)

(300,000,000)

 
(165,636)

(165,636)
 
-

-

 
-

-
合  計
311,229,279
(11,063,643)
(300,165,636)
-

IV.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。
(単位:円)
科  目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
建物付属設備
構造物
機械装置
車 両
什器備品
ソフトウェア
52,839,238
10,444,381
320,063
3,441,870
6,706,670
5,610,483
297,000
13,304,748
1,476,221
35,971
1,769,377
6,706,664
5,131,865
24,750
39,534,490
8,968,160
284,092
1,672,493
6
478,618
272,250
合  計
79,659,705
28,449,596
51,210,109

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